İç Denetim uygulamaları şirket içi kontrol işlemlerinin belli kurallar içinde ve raporlanabilir olarak yürütülmesini sağlar.
- İç Kontrol Prosedür Tanımlama Formu
- İç Kontrol Formu
İç Kontrol Tanımlama formu kontrol prosedürünün adını, amacını, kontrol işlemlerini yapacak görevlileri ve kontrol noktalarının tanımlarını içeri. Bu tanımla tanımlanan kontrolun kimler tarafından yaratılabileceğini ve raporlanabileceğini de bu uygulama tanımlar.
İç Kontrol Formu, belli bir prosedure tanımı seçilerek yaratılır. Kontrol noktaları tanım formunda belirlenen formatta sisteme yüklenir. Sistem kontrol noktalarını ilgili şubelerine göre ayrıştırarak prosedur tanımında belirlenen çalışanlara atayarak kontrollerin yapılmasını, kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını sağlar.